La funzione di controllo sotto conti clienti/fornitori si occupa di verificare se il conto contabile agganciato al cliente/fornitore è quello presente in tutte le registrazioni contabili dell’azienda corrente.
La procedura si trova in Contabilità > Utilità > Controllo sottoconti clienti/fornitori.
Appena eseguita la funzione da menù la procedure esegue un controllo che è possibile rieseguire tramite il bottone posto nella parte alta denominato “elenca”.
Nel caso fossero presenti delle differenze viene evidenziata una riga per ogni cliente/fornitore. All’interno della riga della griglia è presente il riferimento all’anagrafica al conto del Piano dei conti correntemente collegato ed al conto rilevato nelle registrazioni di Prima nota. Tramite doppio click sulla relativa riga o tramite il bottone presente nella parte alta è possibile aprire direttamente il mastrino contabile per visualizzare le registrazioni in cui il conto non è quello dell’anagrafica.